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ISO审核要点通知

致:各部门负责人

由:任培杰

DATE:2014/12/15

本厂ISO监督审核已定于2014年1月底,ITS认证公司会派人针对本厂ISO 质量管理体系进行监督复审。请各部门检查个自的工作准备迎接检查。

相关审查方法及审核要点供参考:

○1、问:与被访人面谈、提问;

○2、查:查阅相关记录文件;

○3、看:现场观察;

○4、记:记录审核过程的有关事实。

审核要点(包括但不限于以下要点)

一、各部门共同审核要点

1、了解公司质量方针、目标;

重庆快乐十分2、明确各自部门的职责,清楚各自部门程序文件;

3、各部门的培训计划与实施记录;

4、各部门的文件控制,新旧版本的发放/回收记录;

5、质量记录的更改及保存期限(不能使用涂改液更改,所有记录必须有审核签署及日期);

6、各部门计量仪器的校验标识记录。

二、文控中心审核要点:

1、文件控制总清单;

2、要求保留有效最新版本,与各部门所使用的文件一致;

3、所有文件新/旧版本要求有发放回收记录。

三、管理部/机电科审核要点:

1、年度培训计划与培训记录;

2、上岗培训考核记录;

3、工厂环境情况;

4、各岗位职责;

重庆快乐十分5、厂内设备统计清单及状态;

6、各设备的操作指导书;

7、设备的维修保养计划与记录。

四、货仓部审核要点:

1、要求有材料进出的管理办法文件;

重庆快乐十分2、产品的防护搬运方法;

3、仓库的工作环境及物料识别标识;

4、仓库材料的帐目与实物要求清晰记录并一致;

5、出入仓要求先进先出;

6、要求定期盘点评价库存状况;

五、采购部/生产计划部审核要点:

1、供应商的选择与评价依据;

2、合格供应商清单;

3、合格供应商评审调查记录;

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